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Como-implementar-processos-e-controles-para-o-compliance-de-ti-atraves-do-licenciamento-de-uso-de-um-framework-modularizado-e-contendo-documentos-processos-controles-e-workflow-para-cada-um-dos-padroes-desejados

Como Obter Compliance de Processos de TI,  com o licenciamento de uso de um framework  contendo documentos,  processos, controles para cada um dos padrões desejados,

(COBIT, ITIL V3, COSO, PMO,  ISO-27002, ISO-20.000, ISO-27.005, GOVERNANÇA E SARBANES-OXLEY))

1- Introdução / As motivações…

Via de regra nos deparamos com debates calorosos com relação ao alto custo, tempo e esforço necessário para adotar alguma prática ou padrão nos processos e controles de área de Tecnologia da Informação, e não é para menos,  se observarmos rapidamente a nossa volta  a quantidade e diversidade Padrões, Normas, Bibliotecas ou ainda de recomendações e melhores práticas que poderiam ser aplicadas e as vantagens que cada uma poderia trazer para a qualidade e efetividade dos serviços prestados pela TI ao negócio,  pode ser o sonho de qualquer gestor,  no entanto ao estudar melhor cada  padrão, o volume requerido de tempo, esforço e investimentos necessários para colocar isto ou aquilo em prática,  faz com que os debates sejam de fato calorosos e não raro,  são vencedores aqueles que postulam direcionar os escassos recursos existentes em ações que efetivamente produzem resultados práticos e palpáveis para o negócio (Máquinas, infraestrutura e  Aplicações) ou ainda,  programas de treinamento e certificações com visão futura de um dia, com os próprios recursos internos evoluir nesta ou naquela direção em termos de obter o necessário Compliance nos processos e controles na TI. Foi em busca de uma solução que viabilizasse este tipo iniciativa que nos motivou a criar este conjunto de FRAMEWORKS contendo processos e controles para o COMPLIANCE DE TI, denominados AGHATHA Framework.

Convidamos você a conhece-los um pouco mais …

2 – Visão Geral da Solução.

Tratamento dos padrões e recomendações através de Níveis sucessivos de  Detalhamento (Camadas) a partir de um modelo geral, seus padrões e Grupo de Processos, Processos e seus controles possibilita ao usuário uma visão inicial de alto nível de cada modelo e  padrão de Compliance, e através de navegação dinâmica (drill-dow), entre os diversos componentes tornam mais fácil e agil a localização e o acesso aos diversos documentos que compoem cada padrão e por fim,  o detalhamento das informações adicionais contidas cada Norma, Processo e Controle compleentam a base de conhecimento necessária para aplicação rápida e eficiente dos requisitos.

Vejamos um Exemplo desta abordagem, e os recursos de visualização disponível em cada padrão que compões a solução : AGHATHA – FRAMEWORK DE PROCESSOS E CONTROLES PARA O COMPLIANCE DE TI.

Nivel 0 – Visão Geral dos Padrões e Componentes de Compliance.

Nivel mais alto de visão dos padrões e melhores práticas, promove a visualização das integrações em nível macro entre os diversos padrões.

Nivel 1 – Visão Geral do Padrão Específico de Compliance.

Nivel intermediário, que possibilita uma visão geral de cada padrão ou melhor prática, promove a visualização das integrações entre os diversos grupos de processos que compoem cada padrão ou melhor prática individualmente.

Nivel 2 – Visão Geral do Grupo de Recomendações do Padrão de Compliance

Nivel mais detalhado de um Grupo de Processos, indicando as Politicas, Normas e Procedimentos relacionados ao controle e promomento a visão de integração e relacionamentos entre cada processo e seus controles.

  •  Abordagem Utilizada:

 
 

a)      Política – Representa o nível estratégico das normatizações de segurança e descreve às “DIRETRIZES” sobre as quais se baseiam a Segurança da Informação,  descrevem  ‘o que deve ser feito’.

b)      Normas – Representa o nível tático das normatizações e referem-se às Normas que regem a Organização da Segurança da Informação. São baseadas nas Políticas e descrevem as “REGRAS” a serem adotadas para o cumprimento das diretrizes contidas na Política da segurança e previamente estabelecidas.

c)      Procedimentos – Representa o nível Operacional das normatizações e referem-se aos procedimentos que regem as atividades relacionadas à Organização da Segurança da Informação. São baseadas nas Normas e definem “COMO” as regras serão implementadas e operacionalizadas.

d)     Evidências, artefatos e controles – Representa o resultado material dos processos. São baseados em artefatos ou controles produzidos pelo nível operacional para atender aos requisitos da Segurança da Informação.

Nivel 3 – Visão do Processo necessário para Aplicação da Recomendação  indicada pelo Padrão de Compliance

  

Nivel mais baixo e detalhado, indica os componentes existentes em cada processo, suas atividades, interações, regras e métricas de execução de cada atividade, responsaveis e como de fato o padrão deve ser adotado.

a) Visão dos Componentes de Normatização – Regras Formais

b) Visão dos Componentes de Procedimentos  – Processos, Controles e Registros Formais

 


 

c)  Workflow –  Automatização Mensagens e Eventos

3 – Como é Possível obter acesso ao Uso desta Solução?

 

3.1 – Licenciamento Eletrônico.

Disponibilizamos os Frameworks através de nossa Loja Virtual (www.aghatha.com), onde o arquivo contendo os modelos em cada padrão é disponibilizado eletronicamente, sendo acompanhados com istruções passo-a-passo de como aplicá-los em seus projetos nas empresas licenciadas.

http://www.aghatha.com

3.1 – Licenciamento – Embarcado em Projetos de Consultoria de Compliance em TI.

O AGHATHA – FRAMEWORK DE PROCESSOS E CONTROLES PARA O COMPLIANCE DE TI, é um produto baseado em notação própria para composição de WORKFLOW de atividades, sendo acompanhado de documentação formal para obtenção de Compliance a um determinado padrão ou norma em particular.

A AGHATHA utiliza-se deste modelos em seus projetos de consultoria, como aceleradores de projetos. Os modelos são licenciados para uso perpétuo pelos clientes de forma embarcada no contrato de prestação de serviços de consultoria.

3.2.1 – Diagnósticos On-Site

Os profissionais da AGHATHA realizarão um Diagnóstico atual dos níveis de maturidade corrente dos processos e controles em uso no ambiente do cliente, indicando o relatório de itens a serem implementados para a obtenção do Compliance desejado.

Os valores investidos no diagnóstico são abatidos do custo das licenças de uso, caso o cliente confirme o licenciamento dos módulos do AGHATHA –  FRAMEWORK  DE PROCESSOS E CONTROLES DE TI.

3.2.2 – Consultoria on-Site para Documentação e Padronização de Processos Pré-Existentes

Os profissionais da AGHATHA  poderão mapear, revisar, documentar e padronizar os processos existentes seguindo os mesmos padrões utilizados no AGHATHA –  FRAMEWORK  DE PROCESSOS E CONTROLES DE TI, mediante proposta de serviços de consultoria técnica e de processos de TI.

3.2.3 – Consultoria Técnica (On-Site) – Padrões de Compliance

Os profissionais da AGHATHA  poderão efetuar consultorias Pontuais ou Por períodos agendados sob demanda on-site, para realização de treinamentos, coaching, mentoring para aplicação de padrões e solução de problemas relacionados ao processo de Compliance em cada padrão existente no AGHATHA –  FRAMEWORK  DE PROCESSOS E CONTROLES PARA O COMPLIANCE DE TI, mediante proposta de serviços de consultoria técnica e de processos de TI.

3.2.4 – Consultoria Técnica (Remota) – Padrões de Compliance

Os profissionais da AGHATHA  poderão efetuar consultorias Pontuais ou Por períodos agendados sob demanda remotamente, para realização de treinamentos, coaching, mentoring para aplicação de padrões e solução de problemas relacionados ao processo de Compliance em cada padrão existente no AGHATHA –  FRAMEWORK  DE PROCESSOS E CONTROLES PARA O COMPLIANCE DE TI, mediante proposta de serviços de consultoria técnica e de processos de TI.

As seções remotas de consultoria, reuniões de trabalho e treinamentos são realizadas através do uso de soluções de videoconferência.

4– Onde estamos Localizados / Escritórios .

Tire suas dúvidas por E-mail através de nosso contato técnico:  consulting@aghatha.com .

5- Deseja Conhecer melhor o – AGHATHA – FRAMEWORK DE ?

Visite nosso website, lá você poderá acessar uma versão de testes e totalmente funcional e contendo algumas informações e funcionalidades presentes em nosso Framework.

http://www.aghatha.com/index.php/framework.html

www.aghatha.com/processos.htm

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· Download do conteúdo deste Artigo :

O Conteúdo deste artigo está disponível para download no formato Arquivo (PDF) na pagina Free Whitepaper publicada em nosso site

www.AGHATHA.com , acessando a pagina : http://aghatha.com/index.php/whitepapers.html , você poderá realizar o download do mesmo gratuitamente.

Faça-nos uma visita, caso opte por assinar a Nossa Newsletter, você passará a receber avisos de atualizações e ampliações do conteúdo deste artigo e/ou comunicados sobre a publicação de outros artigos relacionados com este mesmo assunto.
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6– Termos e Condições Gerais – Licenciamento de Uso.

6.1 – DECLARAÇÃO DE  DIREITOS AUTORIAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Copyrights / All Rights Reserved ).

Da Declaração dos Direitos Autorais e de Propriedade.

– O Conteúdo Integral desta “OBRA” é protegido por Lei e possui todos os Direitos Autorais Reservados e são de propriedade intelectual de forma “EXCLUSIVA” em nome de AGHATHA MAXI CONSULTING (TITULAR DOS DIREITOS) em nome do Autor ou dos seus sucessores legítimos. (www.aghatha.com/index.htm – Av. 21 de Setembro, 554 – 95046-460 – Caxias do Sul – RS – Brazil).

Da Qualificação Legal da Obra e do Direito de Propriedade:

Para todos os efeitos legais desta declaração, considera-se “OBRA” todos os componentes,  bases de dados, coletâneas e compilações, correlações entre os conteúdos dos diversos Padrões e Melhores Práticas e ainda, do conteúdo de outras obras e experiências técnicas pessoais, cuja as referencias foram utilizadas, adaptadas, explanadas, compostas, utilizadas na composição de exemplos e casos de uso quanto a sua melhor forma de aplicação, definição de formatos, sequencia e disposição de atividades em processos, fluxos,  conteúdos de informações necessárias, citadas e não limitadas ao disposto no item (CONTEÚDO), desta declaração são classificados de “PLENO e AMPLO DIREITO”  como “CRIAÇÃO INTELECTUAL” e “OBRA” do autor e propriedade legal da “TITULAR DESTES DIREITOS” ,  sendo todos estes elementos considerados “partes integrantes, Incluídos, referenciadas e Utilizadas”  na composição dos produtos, módulos e serviços  identificados comercialmente como:  “AGHATHA – FRAMEWORK PROCESSOS E CONTROLES PARA O COMPLIANCE DE TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” e doravante referenciado simplesmente como “OBRA”.

Das Obrigações de NÃO FAZER  – USUÁRIO LICENCIADO.

– É “VETADO” ao “USUÁRIO FINAL” desta “OBRA”,  mesmo na condição de “USUÁRIO LICENCIADO PERPÉTUO”, COMUNICAR, CEDER, EMPRESTAR, VENDER, ALUGAR, LICENCIAR, SUB-LICENCIAR, ENVIAR, PUBLICAR ou executar ou facilitar “QUALQUER AÇÃO”  seja esta por “AÇÃO DIRETA OU INDIRETA, OU AINDA POR OMISSÃO DE GUARDA” e que venha resultar na “TRANSFERENCIA” de conteúdo “TOTAL” ou “PARCIAL” desta “OBRA” para terceiros, quer sejam eles, de natureza física ou jurídica.

Do Uso Ilegal e Não Autorizado – USUÁRIOS NÃO LICENCIADOS.

– É expressamente “PROIBIDO” a qualquer pessoa física ou jurídica o uso não autorizado “TOTAL OU PARCIAL” desta “OBRA” sem a pré-existência da respectiva e legitima “LICENÇA DE USO”, sendo também “PROIBIDAS” quaisquer ações relacionadas à sua comercialização, distribuição não autorizada de copias,  uso de quaisquer métodos de engenharia reversa para a obtenção de códigos fontes, informações e parâmetros utilizados em sua composição, acesso ou uso não autorizado do “CONTEÚDO” protegido desta “OBRA”.

Porto Alegre, RS, Brasil, fevereiro de 2012.

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SUGESTÃO DE ESTRATÉGIA – ADOÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA NORMA ISO-IEC-27.002 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Sugestão de estratégia – adoção das recomendações da norma ISO-IEC-27.002 – Segurança da Informação

Uma estratégia vencedora pra implementação de melhores práticas é adotar os frameworks através de níveis organizacionais, ou seja:

Politicas:  Estabelecer o nível estratégico a ser cumprido na adoção das melhores práticas. É atribuída pelo nível diretivo das organizações e estabelece as diretrizes gerais a serem observadas por todos.

Normas: Estabelecer o nível tático e estabelece as regras a que as áreas operacionais deverão observar para o cumprimento das diretrizes ditadas pelas políticas. É atribuída aos gerentes e gestores das áreas envolvidas em cada framework a ser adotado.

Procedimentos: Estabelecer o nível operacional e estabelece o “como será feito!”, descrevendo passo a passo as atividades, responsáveis, evidências a serem produzidas, e ainda em um segundo momento, poderão ser adotadas métricas que possibilitem a medida de eficiência e de nível de serviço auferido pelo processo.

Adotar a implantação dos modelos através destes três níveis possibilita a formalização dos processos recomendados pelas melhores práticas, e distribui o escopo de cada recomendação nos diversos níveis da organização.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA NORMA NOS ATRAVÉS DOS NÍVEIS DE DOCUMENTOS. 

– Politicas:

Confeccionar uma ou mais políticas, adotando formalmente as recomendações  estabelecidas pela Norma.

– Normas:

Cada Capítulo da Norma ISO-IEC-27.002, possui definido um objetivo e controles a serem implementados. Normalmente isto pode ser adotado criando uma norma para cada item, ou seja,  devem-se definir as regras de aplicação do conteúdo de cada capítulo.
Um fato interessante é que a ISO-27002 tem recomendações genéricas (O Que fazer?), mas não detalha o (Como Fazer?).  Para que o escopo do projeto de adoção fique adaptável à realidade de cada organização, é necessário estabelecer através de regras, o que será feito e quais os critérios deverão ser adotados para cada capítulo da norma.

– Procedimentos:

Cada capítulo estabelece os controles que devem ser adotados, estes, uma vez delimitados pelas Regras de como a empresa adotará ou não alguma recomendação, acabam por estabelecer quantos controles deverão ser criados e consequentemente quantos processos devem ser organizados.

Cada controle é lastreado por um processo, o qual tem como escopo definir as atividades e responsáveis pela execução do controle, e qual artefato será produzido durante a realização de cada ação ou atividade. Finalizado o processo devemos ter em mãos uma evidencia de que a atividade foi realizada.

DICAS:

Os processos devem ser construídos e relacionados seguindo uma ordem de baixo para cima, ou seja:

– Controle de Riscos – Sec 4.
– Controles de Politicas e Organização da Segurança – Sec 5,  6 e 15.
– Controle de Ativos – Sec 7.
– Controle de RH – Sec 8.
– Controle de Segurança Fisica – Sec 9.
– Controle de Operações e Comunicações – Sec 10.
– Controle de Acessos Lógicos – Sec 11.
– Controle de Aquisição e Desenvolvimento de Sistemas – Sec 12.
– Controle dos Incidentes de segurança – Sec, 13

– Controle de Continuidade do Negócio. Sec 14,
Recomendamos implementar esta seção em uma etapa seguinte a implementação das seções anteriores, pois para que um plano de continuidade de negócio possa ser estruturado e testado de forma eficiente, devem estar implementados os controles de ativos, acessos, operações e comunicações e devidamente gerenciados em relação a gestão de mudanças, convém adotar também os requisitos estabelecidos pela Norma ISO-IEC-20.000 – Gerenciamento de Serviços de TI.

Outros Artigos Relacionados:

  • Veja Artigo sobre como Formatar, Organizar Documentação de Processos em TI para implementar boas práticas em:

https://aghatha.wordpress.com/2011/06/18/como_formatar_e_organizar_a_documentacao_de_processos_ti/

Este artigo está disponível para download no formato de Documento (PDF) na pagina de Download  do Site da AGHATHA  em :  Http://www.aghatha.com.br

—- Fim Conteúdo Artigo —-

Agradecimentos e Convites:

As informações e comentários existentes neste artigo são o fruto de observações e experiências adquiridas pelo autor durante a  execução de projetos ao longo de 30 anos de atuação no mercado. Utilizamos este espaço para a divulgação e intercâmbio destes conhecimentos junto aos nossos leitores, clientes e amigos.

Caso você tenha alguma dúvida ou necessidade de informações adicionais para o seu entendimento ou aplicação, entre em contato conosco através do e-mail abaixo.

Abraço e Felicidades a Todos,

Eurico Haan de Oliveira

Consultoria@aghatha.com.br

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Apresentação AGHATHA Framework – Norma ISO-27001:2/2005.


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 Todas as demais marcas, modelos, desenhos, nomes, incluindo o conteúdo integral deste artigo, são de propriedade de seus respectivos fabricantes, autores ou publicadores.

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  • PMI ®  / PMBOK ®   propriedade exclusiva do Project Management Institute ( www.pmi.org/),  sendo Todos os direitos autorais reservados

– Fim Declarações de Direitos de Copyright —

— Fim Artigo

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